ASELSAN e-Fatura Düzenleme Kılavuzu
. Sistem İşletmeni Üzerinde Yapılacak Tanımlamalar
Yönetim → Firmalar → Detaylar → Firma Tanımı → Genel sekmesi ekranında aşağıdaki alanların doldurulması gerekir:
• KOBİ: “Evet” veya “Hayır” seçimi yapılmalıdır. (Öndeğer: Seçiniz)
• EYDEP: “Evet A”, “Evet B”, “Evet C” veya “Hayır” seçeneklerinden biri seçilmelidir. Seçim firmanızın EYDEP sertifikasına uygun yapılmalıdır. (Öndeğer: Seçiniz)
Not: KOBİ ve EYDEP alanları kılavuza göre zorunludur. Bu alanlar boş bırakıldığında gönderilen faturalar ASELSAN tarafından kabul edilmemektedir.
2. Ürün Tanımlamaları
Sevk edilecek ürünler için Yerlilik Oranı bilgisinin tanımlanması zorunludur.
• Malzeme Kartı → Genel Bilgiler 2 sekmesinde “Yerlilik Oranı” alanı doldurulmalıdır.
3. Satış Siparişi Düzenleme Adımları
ASELSAN’dan alınan siparişe karşılık satış siparişi düzenlenirken aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
• Müşteri Sipariş Numarası (SAS): Sipariş fişinin Detaylar sekmesinde Müşteri Sipariş Numarası alanına ASELSAN tarafından verilen sipariş numarası girilmelidir.
• Sipariş Kalem Numarası (SAS): Satır bazında ASELSAN’ın bildirdiği değer, Hareket Özel Kodu 2 alanına girilmelidir.
• Muafiyetli İşlemler: Muafiyet kapsamında kesilecek faturalar için Sözleşme No ve Sıra No bilgileri siparişin Genel Açıklama alanına girilebilir. Bu bilgiler faturalama aşamasında otomatik olarak faturaya taşınır.
🔴 Not:
• Sipariş Numarası ve Sipariş Kalem Numarası zorunludur. Girilmediğinde faturalar kabul edilmez.
• Sözleşme No ve Sıra No bilgileri satır bazında değil, faturanın Genel Not alanında gönderilecektir.
4. Fatura Düzenleme Adımları
Fatura düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Fatura, Sipariş Aktar, Sipariş Hareketi Aktar veya Sipariş Üzerinden Faturalama adımları ile oluşturulabilir.
• Sipariş girişinde Sipariş Kalem Numarası girilmemişse, fatura satırında Hareket Özel Kodu 2 alanına manuel giriş yapılabilir.
• Fatura tipi İstisna veya Tevkifat (Muafiyet kapsamı) olduğunda, Sözleşme No ve Sıra No bilgileri mutlaka Genel Açıklama alanına girilmelidir.
🔴 Not: Muafiyet kapsamında düzenlenen faturalar için Sözleşme No ve Sıra No zorunludur. Girilmediğinde faturalar kabul edilmez.
5. Ek Gereklilikler
• Banka Hesap Bilgileri tasarıma eklenmelidir.
• e-Fatura gönderim ekranında incelenen faturada zorunlu alanların görsel üzerinde yer aldığı kontrol edilmelidir.
6. Önerilen Senaryo
ASELSAN’a düzenlenen e-Faturaların TICARIFATURA senaryosunda oluşturulması önerilmektedir.
